20**年对向下级财政转移支付主要是对莘口镇和岩前镇，中村乡、城东乡由于没有一级财政其支出纳入区本级。对下转移支付资金补助和专项拨款补助，共补助莘口镇和岩前镇519万元。 其余补助均在本级反映。
三、预算执行的特点
1、一般预算收入中税收收入增幅较上年有所回落。税收收入增幅14.58％，比上年增幅回落3.76个百分点，主体税种除增值税略有增幅外,其余税种跌落明显，营业税、受房地产市场的影响，今年营业税的增长幅度不高，增幅低于上年水平3.01个点；企业所得税由于内外资并轨等影响跌落27.54个点，个人所得税由于受国家宏观政策因素影响，增幅同比上年回落近一半。
2、税收收入占收入的比重下降。由于税收收入的增幅下降，税性收入比重比上年有所回落。20**年达到90.9％，20**年89.76％比去年回落了1.14个百分点, 影响可用财力的持续增加。
3、重点税源对财政收入贡献大，形成我区主导税源。三元地税征收的房地产税收近2200万元，占地税收入近40％，但同比上年减收近450万元，主要原因是受国家调控政策的影响，今年我区范围内没有新的楼盘开盘销售，商品房销售面积大幅减少。国税年缴50万元以上的企业近50户，所缴税款占据国税区级收入总额的54％，主要有医药行业、机械及交通设备制造业、水电行业。
4、财政支出压力大，保障水平低。安排720万元，解决了原地方津贴和住房公积预算安排不足问题，保证了单位的正常运转；提高城乡低保和新农合的财政补助标准，出台新型农村合作医疗补充医疗保险制度，区本级投入新农合补助资金90万元，降低住院人员门槛费和提高补助比例,今年参加新农合人员的住院补偿费比上年大幅度提高；对乡镇卫生院经费预算比上年增加20％，加强传染病预防与控制，对我区计划免疫经费纳入财政预算，增加本级投入18万元；认真落实九年义务教育经费保障机制，提高农村生均公用经费标准和免除城市义务教育阶段杂费等。虽然各项重点支出得到有效保证，也适当提高了部门单位的公用经费支出水平，但保障水平不高，在职人员公务费人年不到1000元，退休人员仅136元人年。
四、关于决算情况的说明
在七届人大三次会上向代表们报告的20**年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束，因此在代表会上报告的20**年预算执行情况有关数据与实际决算的结果存在着差异。主要有以下两方面：一般预算方面，上级补助收入决算数8910万元，报告数8808万元，增加101万元的泉三高速公路06、07两年税收结算补助和专项转移支付补助四舍五入增加1万元；由于补助收入的变化引起滚存结余的相应变化，全区滚存结余决算数6712万元，报告数6610万元，增加102万元，其中：结转下年支出增加101万元、净结余增加1万元。基金预算方面，增加基金调入收入4万元，报告数为零，是由于20**年福利彩票公益金收入，原列预算外收入，现归口为基金收入，相应增加年终滚存结余，年终滚存结余882万元，报告数为878万元。
以上全区和区本级决算修订事项，请各位参阅附表。
20** 年预算执行中，全区财政收入保持了平稳增长，财政工作取得了一定的成绩。但是，我们也清醒地看到，当前财政运行和管理中还存在许多矛盾和问题：财政收入增长幅度不高，财政收支矛盾仍然突出，财政支出压力很大财政的保障能力还很有限；财政管理仍存在薄弱环节，专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高等等。上述问题需要引起高度重视，通过加快经济发展，深化财政改革，强化预算管理，着力加以解决。同时也恳请各位领导对财政工作给予一如既往的支持和指导。
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