主任、各位副主任、各位委员：
我受XX区人民政府的委托，向常委会报告20**年财政决算情况，请审议。
按照区七届人大二次会议政府工作报告以及对财政预算报告的决议要求，财政部门以科学发展观为指导，突出发展，注重服务，强化管理，推进工作，国民经济保持平稳较快增长，全区预算执行情况良好，圆满完成了财政收支预算任务。
一、全区决算情况
（一）全区财政收入
1、全年完成地方级一般预算收入13737万元，完成年初预算的102.66％，比上年同期增收1897万元，增长16.02％。其中：税收收入完成 12331万元，完成年初预算的100.29％，同比上年增收1569万元，增长14.58％；非税收入完成1406万元，完成年初预算的 129.47％，同比上年增收328万元，增长30.43%，主要是政法罚没收入和专项收入同比上年增收了364万元。
2、全区纳入预算管理的基金收入143万元，完成年初预算的89.38％，与上年持平。
（二）全区财政支出
1、全区一般预算支出17600万元，增支4117万元，增长30.53％，本级一般预算支出16754万元，增支3887万元，增长30.21％。除省市专项拨款支出增加外，主要是临时性津贴、学校原地方津贴和住房公积金足额到位、环卫经费、增加义务教育免杂费省市区配套支出、城镇居民医疗保险、交通运管人员经费纳入预算内列支、增加地震灾后恢复重建捐款支出、预备役通信团建设、提高抚恤金标准等支出。
2、20**年全区基金支出1583万元，比上年增支729万元，增长85.36％。主要有库区移民专项补助支出增加272万元、土地开发专项支出354万元、彩票公益金25万元、地方教育费附加53万元等。
（三）财政收支平衡情况
1、全区地方级一般预算收入13737万元，上级补助收入8910万元（报告数8808万元），上年结余3713万元，收入总计26360万元（报告数 26258万元）；全区一般预算支出17600万元，上解支出2048万元，支出合计为19648万元。收支相抵，年终滚存结余6712万元（报告数 6610万元），其中：结转下年支出6643万元（报告数6542万元），净结余69万元（报告数68万元），。
2、全区基金预算收入143万元，上级补助收入1713万元，上年结余605万元，调入资金4万元（报告数为0），是20**年福利彩票公益金收入，原列预算外收入，现归口为基金收入，收入总计2465万元（报告数2461万元）；本年基金支出1583万元；收支相抵，年终滚存结余882万元（报告数为878万元）。
二、区本级决算情况
（一）区本级财政收入
1、地方级一般预算收入12582万元，完成年初预算数12532万元的100.4％，比上年同期增收1563万元，增长14.18％。其中：税收收入完成11351万元，完成年初预算的98.14％，比上年同期增收1239万元，增长12.25％；非税收入完成1231万元，完成年初预算的127.43％，比上年同期减收 324万元，增长35.72个百分点。
2、基金收入143万元，完成年初预算的89.38％，与上年持平。
（二）本级财政支出
1、本级一般预算支出16754万元，完成调整预算数23379万元（报告数23278万元）的71.66％(调整预算数为:当年本级财力15091万元+省市专项4698万元+上年结转3590万元)，比上年增支3887万元，增长30.21％，
2、基金支出1573万元，比上年增支719万元，增长84.19％，主要是库区移民专项补助支出增加272万元、土地开发专项支出354万元、彩票公益金25万元、地方教育费附加53万元等。
（三）财政收支平衡情况
1、地方级一般预算收入12582万元，上级补助收入8910万元（报告数8808万元），上年结余收入3676万元，下级上解收入822万元，收入合计 25990万元（报告数25888万元）；一般预算支出16754万元，上解支出2048万元，补助下级支出519万元，支出合计19321万元。收支相抵，滚存结余6669万元（报告数6567万元），其中：结转下年支出6625万元(报告数6524万元)，净结余44万元（报告数43万元）。
2、基金预算收入143万元，上级补助收入1713万元，上年结余595万元，调入资金4万元（报告数为0），是20**年福利彩票公益金收入，原列预算外收入，现归口为基金收入，收入总计2455万元（报告数2451万元）；本年基金支出1573万元；收支相抵，年终滚存结余882万元（报告数为878万元）。
（四）本级预算超收财力支出安排情况
本级实现财力15158万元，比年初预算财力 12538万元增加2620万元，其中：省市其他财力性补助增加1684万元、农村义务教育化债补助588万元、本级增加财力348万元。（泉三高速公路 06、07两年税收结算补助101万元、本级收入增加50万元、增加社区支出基数15万元、其他上解减少35万元、超基数上解增加47万元、乡镇上解增加 182万元、补助下级减少12万元）。
区本级财力安排支出12910万元，比年初人大通过本级支出预算12538万元增加支出372万元，主要项目有增加义务教育免杂费省市配套支出、交通原预算外列支人员经费、增加地震灾后恢复重建拨款等。
扣除当年本级实际安排支出12910万元，形成财力结余2248万元（含泉三高速公路06、07两年税收结算补助101万元和社区工作人员生活补助15万元）。财力结余2248万元，其中增加净结余16万元，结转下年综合财力安排有教师津贴648万元、卫生津贴12万元、农村义务教育化债补助收入588万元、预留调资823万元等。
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（五）省市财政对我区财政补助的安排使用情况
20**年财政总决算报表体现省市对我区财政补助金额为10500万元。其中：
1、税收返还1590万元，为增值税和消费税税收返还944万元，所得税税收返还646万元，这是省财政对下财政体制调整时，核定财政收支基数时确定的返还数，与体制上解3447万元及专项上解191万元相抵，相抵后区财政净上解省财政2048万元。
2、省市财政对区财政专项补助4768万元。全部是有确定具体项目的专项补助资金，实行专款专用。
3、省市对下财力性转移支付4142万元，主要有调整工资转移支付、结算补助、农村义务教育化债补助、义务教育免杂费等补助、农村税费改革及专项转移支付补助。
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